财政信息

您现在的位置是:首页>政务公开>财政信息 > 详细内容

财政信息

2015年度端州区科学技术协会决算公开

来源:作者:端州区科学技术协会发布时间:2017年12月08日 浏览次数: [字体: ] [收藏] [打印文章]

2015年度区级部门决算公开

 

2015年区科协部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

本单位分设科普部及学会,科普部主要职能是:开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展;弘扬科学精神,普及科学技术知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高公众科学文化素质。学会部主要职能是:密切与企业科协、各学会联系,反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才等。

(二)人员构成情况

本单位2015年机关事业编制5人,退休人员8人,经费自理人员2人。由于机构调整等原因,本单位在2015年还需负责区科技局4人的工资关系,故2015年财政统发工资人数在职人员为9人,退休8人,共17人。

(三)决算年度的主要工作任务

2015年,我协会在区委区政府领导下,以邓小平理论、“三个代表” 重要思想和科学发展观为统领,紧紧围绕“三服务”的工作职能,贯彻实施《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》,加大科普宣传工作,加强科普传播体系宣传,创新科普传播模式,充分利用网站、报刊杂志、广播电视等新闻媒体进行宣传;开展各类主题科普活动,推进开展“科普大篷车校园行”、“科技进步活动月”、“全国科普活动日”等全区及全市性的重大科普品牌宣传活动;积极创建科普示范社区,开展科普惠民项目建设;深入开展开展挂点服务企业工作,广泛开展“厂会协作”,协助企业开展技术创新和产品研发,推进科技成果推广运用,积极指导学会科技服务站开展工作,建设学会科技服务站网络服务平台,不断提高企业自主创新能力;积极开展结对共建工作,充分发挥枢纽型组织作用,认真实践,开拓创新,较好地完成了各项工作任务。

二、收入决算说明

2015年收入决算205.04万元,其中:财政拨款收入204.87万元,其他收入0.17万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算198.95万元,其中:财政拨款支出198.76万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出172.89万元,占87%,其中:工资福利支出(301)91.17万元,对个人和家庭的补助(303)67.79万元,商品和服务支出(302)13.77万元,其他资本性支出(310)等支出0.16万元;项目支出决算25.87万元,占13%,主要支出项目有科普活动。具体情况如下:

基本支出方面,人员经费2015年支出数为159.10万元,上年为130.20万元,增长18.18%,支出增长的主要原因是增加了交通补贴、物业管理补贴与住房维修基金的支出。

项目支出方面,2015年支出数为25.87万元,上年为28.09万元,减少7.92%,变化不大。

 

2015年项目支出情况说明

 

    2015年财政拨款安排的项目支出共25.87万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

    1.科学技术(类)科学技术普及(款)决算支出25.87万元,上年为28.09万元,减少7.91%,变化不大。

    主要支出项目有:科普活动(含科普资料费)12.5万元,科技工作者学术交流活动1万元,青少年科技活动1万元,学会建设2万元,院士工作站运行维护费用6万元,科普设备3万元。

 

   


2015年“三公经费”财政拨款支出决算说明

 

2015年“三公经费”财政拨款支出共2.16万元,具体情况如下:

1.公务用车运行费支出1.68万元,公务车保有量1辆,全年运行费支出1.68万元,平均每辆1.68万元;上年度公务用车运行费支出为1.85万元,减少9.19%,主要原因是节约开支。

2.公务接待费支出0.48万元,主要用于科普活动、省专家院士,地化所教授等支出;上年度公务接待费支出为0.98万元,减少51.02%,主要原因是节约开支,公务活动减少。本年度国内公务接待批次(个)为3个,接待人次(人)为250人。

3.没有发生公务用车购置费与因公出国(境)费。

 

 

 

2015年机关运行经费支出、政府采购支出、国有资产占用情况以及项目支出绩效目标完成情况的说明

 

一、2015年本部门机关运行经费支出172.89万元,比2014年增加29.78万元,增加20.81%,支出增长的主要原因是增加了交通补贴、物业管理补贴与住房维修基金的支出。

二、2015年度本部门政府采购支出中无财政集中直接支付的采购项目。

  • 截止2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
  • 2015年申报指出绩效目标的项目1个,涉及项目总预算30万元,当年部门预算批复金额30万元,当年部门决算实际支出25.87万元,达到年度绩效目标的项目有1个。

 

 

主要专业名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指科研单位用于社会公益研究的基本支出,具体包括人员经费支出与公用经费支出。

五、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指科研单位用于社会公益研究的项目支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位统一管理的机关离退休人员的支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

 

           
收入支出决算总表
          公开01表
部门:端州区科协         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 204.87  一、一般公共服务 30  
二、上级补助收入 2   二、外交 31  
三、事业收入 3   三、国防 32  
四、经营收入 4   四、公共安全 33  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育 34  
六、其他收入 6 0.17  六、科学技术 35 136.68 
  7   七、文化体育与传媒 36  
  8   八、社会保障和就业 37 55.62 
  9   九、医疗卫生与计划生育 38  
  10   十、节能环保 39  
  11   十一、城乡社区 40  
  12   十二、农林水 41  
  13   十三、交通运输 42  
  14   十四、资源勘探信息等 43  
  15   十五、商业服务业等 44  
  16   十六、金融 45  
  17   十七、援助其他地区 46  
  18   十八、国土海洋气象等 47  
  19   十九、住房保障 48 6.46 
  20   二十、粮油物资储备 49  
  21   二十一、其他支出 50 0.20 
  22   二十二、债务还本 51  
  23   二十三、债务付息 52  
  24     53  
本年收入合计 25 205.04  本年支出合计 54 198.95 
         用事业基金弥补收支差额 26                   结余分配 55  
         年初结转和结余 27 5.42                  年末结转和结余 56 11.51 
  28     57  
合计 29 210.46  合计 58 210.46 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
                  公开02表
部门:端州区科协             单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 205.04  204.87          0.17 
206 一、科学技术支出 142.79  142.79           
20607     科学技术普及 142.79  142.79           
2060701       机构运行 112.79  112.79           
2060702       科普活动 30.00  30.00           
                 
208 二、社会保障和就业支出 55.62  55.62           
20805 行政事业单位离退休 55.62  55.62           
2080501 归口管理的行政单位离退休 55.62  55.62           
                 
221 三、住房保障支出 6.46  6.46           
22102     住房改革支出 6.46  6.46           
2210201       住房公积金 6.46  6.46           
                 
229   四、其他支出 0.17            0.17 
22999        其他支出 0.17            0.17 
2299901           其他支出 0.17            0.17 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                公开03表
部门:端州区科协           单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 198.95  172.89  25.87       
206 一、科学技术支出 136.68  110.81  25.87       
20607     科学技术普及 136.68  110.81  25.87       
2060701       机构运行 113.97  110.81  3.16       
2060702       科普活动 22.71    22.71       
               
208 二、社会保障和就业支出 55.62  55.62         
20805 行政事业单位离退休 55.62  55.62         
2080501 归口管理的行政单位离退休 55.62  55.62         
               
221 三、住房保障支出 6.46  6.46         
22102     住房改革支出 6.46  6.46         
2210201       住房公积金 6.46  6.46         
                 
229   四、其他支出 0.20  0.20         
22999       其他支出 0.20  0.20         
2299901       其他支出 0.20  0.20         
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:端州区科协             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 204.87  一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35 136.68 136.68  
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 55.62 55.62  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 6.46 6.46  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合计 24 204.87  本年支出合计 53 198.76 198.76  
年初财政拨款结转和结余 25   年末结转和结余 54 11.51 11.51  
      一般公共预算财政拨款 26 5.39                 基本支出结转 55 4.16 4.16  
        政府性基金预算财政拨款 27                  项目支出结转和结余 56 7.35 7.35  
  28     57      
合计 29 210.26  合计 58 210.26 210.26  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:端州区科协     单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 198.76  172.89  25.87 
206 一、科学技术支出 136.68  110.81  25.87 
20607     科学技术普及 136.68  110.81  25.87 
2060701       机构运行 113.97  110.81  3.16 
2060702       科普活动 22.71    22.71 
         
208 二、社会保障和就业支出 55.62  55.62   
20805 行政事业单位离退休 55.62  55.62   
2080501 归口管理的行政单位离退休 55.62  55.62   
         
221 三、住房保障支出 6.46  6.46   
22102     住房改革支出 6.46  6.46   
2210201       住房公积金 6.46  6.46   
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06表
部门:端州区科协     单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 172.89 158.96 13.92
206 一、科学技术支出 110.81 96.88 13.92
20607   科学技术普及 110.81 96.88 13.92
2060701    机构运行 110.81 96.88 13.92
2060702      科普活动      
         
208 二、社会保障和就业支出 55.62 55.62  
20805   行政事业单位离退休 55.62 55.62  
2080501    归口管理的行政单位离退休 55.62 55.62  
         
221 三、住房保障支出 6.46 6.46  
22102   住房改革支出 6.46 6.46  
220201    住房公积金 6.46 6.46  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:端州区科协                   单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.03 0 0.43 0 0.43 2.6 2.16 0 1.68 0 1.68 0.48

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门:端州区科协           单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
*说明:2015年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

项目支出绩效目标完成情况表
                        公开09表
                             部门:端州区科协                     单位:万元
序号 项目名称 项目总预算 以往年度累计支出 年初结转和结余 部门预算批复金额 部门决算实际支出 年末结转和结余 年末项目累计支出 跨年度项目支出绩效总体目标 年度支出绩效目标 跨年度项目支出绩效总体目标完成情况 年度支出绩效目标完成情况
—— 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
—— 合计 30   3.22 30.00 25.87 7.35 25.87 —— —— —— ——
                         
                         
                         
                         
                         
注:1.本表反映部门已申报年度支出绩效目标项目的目标完成情况。2.第8、10栏如项目为当年申报、当年完成则无需填列。3.第7拦=第2栏+第5栏。