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端州区史志办公室2015年部门决算公开

来源:作者:发布时间:2017年12月10日 浏览次数: [字体: ] [收藏] [打印文章]

2015年端州区史志办公室决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

端州区史志办公室为端州区委直属参照公务员管理正科级事业单位,内设置秘书资料股、方志编研室、党史研究室3个股室,主要职能是:1.贯彻执行国家、省、市有关史志工作的方针、政策和法规;制订全区史志工作的具体规划、管理办法、实施细则、要求和标准等;2.负责全区史志工作的组织实施、指导和协调,并实行综合管理;3.负责全区史志资料的征集、整理、研究和编纂;组织编写本区的党史、地方志、年鉴及有关史志书籍和刊物;4.负责全区地情资料、人文景况等各种信息资源的征集整理和综合开发利用工作;5.承办区委、区政府及省、市史志部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

端州区史志办公室事业编制6名,在职人员5名,退休人员5名。人员经费均由区财政核拨。

(三)决算年度的主要工作任务

党史工作:1. 党史宣传教育方面,本办与区委组织部、区委宣传部、区直工委、区教育局、团区委联合发出《关于认真组织观看中共党史题材3D故事片〈冲锋号〉和文献纪录片〈没有共产党就没有新中国〉的通知》,要求各单位组织广大党员、干部、群众和师生集中观看,直观领会社会主义核心价值观,进一步加强机关党员干部的党性教育,坚定党的信仰和宗旨。在肇庆市委党史研究室主办的《肇庆党史》期刊发表有关端州区党史的专题文章;在端州区组工通讯上刊登本区党史连载文章。2.继续开展《中共肇庆市端州区历史(1949年—1978年)》(简称“党史二卷”)编写出版工作,不断修改补充完善已基本定稿,通过区的审查验收,并报送省、市进行审查验收。拟于2016年出版。3.协助区委组织部认真做好端州区党史资料(2003.6~2011.11)的编写任务,并上报市委组织部。4.完成2015年卷《中共肇庆年鉴·端州篇》组稿上报工作,编写2014年本区党史大事记1万多字。5.积极参与地方党史研讨,撰写并提交论文给肇庆市委党史研究室等部门联合举办的“纪念叶挺独立团成立90周年”学术研讨会。

地方志工作:1.2015年9月,国务院办公厅印发《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)》(以下简称《规划纲要》),明确了地方志工作在国家发展改革大局中的目标任务,将进一步推进全国地方志事业科学发展。我办注重学习传达贯彻,组织全办干部职工深入学习《规划纲要》精神,并初步制定下一阶段的工作规划,明确工作目标和任务。省委办公厅、省政府办公厅4月印发《关于加强地方志工作的通知》(粤委办〔2015〕19号),对当前和今后一个时期地方志工作作出重要部署,这是我省地方志工作的纲领性文件。我办通过各种形式抓好《通知》的贯彻落实,将学习《通知》作为业务培训的重要内容,纳入培训计划,并利用端州地情信息网站加大学习宣传力度。2.修改完善《各单位年报资料长编编写提纲》,由区府办发出《关于做好2014年度地方志资料年报和〈端州年鉴〉组稿工作的通知》,各承报单位认真编写主体资料、大事记、人物资料、专题资料、图片资料和附录资料六大部分,由我办进行验收与集中管理。进一步提高年报资料编写质量,参加市地方志在9月召开的全市地方志资料年报工作评议会,并负责对德庆县播植镇的地方志年报资料进行评议。3.按照肇庆市人民政府办公室印发《关于印发<肇庆市人物志>编纂工作方案的通知》(肇府办函〔2014〕176号)要求,收集、整理、编写37位历史上对肇庆有重大影响和作出贡献的知名人物的“人物传”初稿计30多万字和有关图片,查阅、整理出内容包括姓名、性别、籍贯、生卒年、政治面貌、职务、任免时间的端州区(含改区前的县级肇庆市)党委、人大、政府、政协四套班子领导人名录表(1949——2014年)。4.协助纪检部门收集、挖掘本区历史廉政文化材料并上报市纪委,为肇庆市建设包公文化园提供大量地方历史资料。5.继续利用肇庆市第四中学端砚文化教育基地平台,开展端砚文化教育,宣传推广端砚文化。撰写关于羚山峡山古寺论文《岭南峡山古寺及其诗文考辨》和陈尧叟、陈家骥、陈盛等历史人物事迹及端州姓氏的文章在《广东史志》《炎黄大观》《西江日报》名城故事版发表,向有关人员提供地方历史资料。6.做好我区自然村落历史人文普查工作实施方案,并成立领导工作小组,开展前期准备工作。7.增加地情网的容量,提高知名度和浏览量。

年鉴工作:1.完成2015年卷《肇庆年鉴》《广东年鉴》和《珠江三角洲城市群年鉴》端州区部分的组稿任务,并提供图片作彩色插页。2.按照省、市方志办“一年一鉴、公开出版、当年出版”的要求,开展《端州年鉴·2015》编辑工作,拟于年底出版发行。3.参加肇庆市2015年地方综合年鉴审读会,三位同志撰写评议稿,对2014年卷《肇庆年鉴》《高要年鉴》和《怀集年鉴》进行审读交流,提高业务水平。

2016年工作计划:1.出版《中共肇庆市端州区历史(1949年—1978年)》。抓好本地党史资料的征研工作。编辑年度党史大事记。2.编辑出版《端州年鉴•2016》。3.继续开展地方志资料年报工作。指导部门单位编修部门志、专业志。4.开展端州区自然村落历史人文普查工作。5.继续开展地方志资源开发利用工作,服务经济社会发展。6.加强地情网站建设,全面完成第一、二轮志书与综合年鉴资料数据化任务,改进网页设计,科学设置栏目,提高服务水平。7.加强史志队伍建设,组织开展各种理论专题和业务知识学习,积极参加上级举办的业务培训,不断提高史志人员的理论水平和业务素质。

二、收入决算说明

2015年度收入决算128.19万元,其中:财政拨款收入128.19万元。比2014年财政拨款收入增加24.63万元。主要原因是项目支出增加。

三、支出决算说明

2015年支出决算112.41万元,其中:财政拨款支出112.41万元,比2014年增加4.23万元。财政拨款支出按用途划分,基本支出112.41万元,占100%。其中工资福利支出56.29万元,对个人和家庭的补助40.74万元,商品和服务支出15.38万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公室及其相关机构事务(款)决算支出2.5万元,比上年决算增加2.5万元,主要原因是:办公费增加。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)决算支出69.17万元,比上年决算减少3.52万元,主要原因是津补贴调整。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)决算支出36.92

万元,比上年决算增加5.47万元,主要原因是补发离退休人员的住房维修基金和物业管理补贴。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)决算支出3.82万元,比上年决算减少0.22万元,主要原因是调整计费基数。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共0.54万元,比上年增加0.13万元,主要原因是因工作需要,接待费用增加。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出0万元。2.公务接待费支出0.54万元,接待8批、69人次,主要用于接待高要、鼎湖、德庆、封开、怀集方志办同行到我区调研、考察、交流。

五、关于机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出15.38万元,比上年减少12.41万元,主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费有所减少。

六、关于政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本单位有公车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

八、项目支出绩效目标完成情况说明

2015年,本单位申报绩效目标的项目0个。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交道费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:端州区史志办公室         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 128.19  一、一般公共服务 30 71.67 
二、上级补助收入 2   二、外交 31  
三、事业收入 3   三、国防 32  
四、经营收入 4   四、公共安全 33  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育 34  
六、其他收入 6   六、科学技术 35  
  7   七、文化体育与传媒 36  
  8   八、社会保障和就业 37 36.92 
  9   九、医疗卫生与计划生育 38  
  10   十、节能环保 39  
  11   十一、城乡社区 40  
  12   十二、农林水 41  
  13   十三、交通运输 42  
  14   十四、资源勘探信息等 43  
  15   十五、商业服务业等 44  
  16   十六、金融 45  
  17   十七、援助其他地区 46  
  18   十八、国土海洋气象等 47  
  19   十九、住房保障 48 3.82 
  20   二十、粮油物资储备 49  
  21   二十一、其他支出 50  
  22   二十二、债务还本 51  
  23   二十三、债务付息 52  
  24     53  
本年收入合计 25 128.19  本年支出合计 54 112.41 
         用事业基金弥补收支差额 26                   结余分配 55  
         年初结转和结余 27 0.5                 年末结转和结余 56 16.29 
  28     57  
合计 29 128.7 合计 58 128.7
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
                  公开02表
部门:端州区史志办公室                 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 128.19 128.19          
201 一般公共服务支出 87.17 87.17          
20103 政府办公室及其相关机构事务 2.50 2.50          
2010301   行政运行 1.00 1.00          
2010301   行政运行 1.50 1.50          
20136 其他共产党事务支出 84.67 84.67          
2013601   行政运行 57.51 57.51          
2013699   其他共产党事务支出 27.16 27.16          
208 社会保障和就业支出 37.07 37.07          
20805 行政事业单位离退休 37.07 37.07          
2080501   归口管理的行政单位离退休 37.07 37.07          
221 住房保障支出 3.96 3.96          
22102 住房改革支出 3.96 3.96          
2210201   住房公积金 3.96 3.96          
支出决算表
                公开03表
部门:端州区史志办公室               单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 112.41 112.41        
201 一般公共服务支出 71.67 71.67        
20103 政府办公室及其相关机构事务 2.50 2.50        
2010301   行政运行 1.00 1.00        
2010301   行政运行 1.50 1.50        
20136 其他共产党事务支出 69.17 69.17        
2013601   行政运行 56.29 56.29        
2013699   其他共产党事务支出 12.88 12.88        
208 社会保障和就业支出 36.92 36.92        
20805 行政事业单位离退休 36.92 36.92        
2080501   归口管理的行政单位离退休 36.92 36.92        
221 住房保障支出 3.82 3.82        
22102 住房改革支出 3.82 3.82        
2210201   住房公积金 3.82 3.82        
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:端州区史志办公室             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 128.19  一、一般公共服务支出 30 71.67 71.67  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 36.92 36.92  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 3.82 3.82  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合计 24 128.19 本年支出合计 53 112.41 112.41  
年初财政拨款结转和结余 25 0.5 年末结转和结余 54 16.29 16.29  
      一般公共预算财政拨款 26 0.5   55      
        政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 128.7 合计 58 128.7 128.7  
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:   端州区史志办公室     单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 112.41 112.41  
201 一般公共服务支出 71.67 71.67  
20103 政府办公室及其相关机构事务 2.50 2.50  
2010301   行政运行 1.00 1.00  
2010301   行政运行 1.50 1.50  
20136 其他共产党事务支出 69.17 69.17  
2013601   行政运行 56.29 56.29  
2013699   其他共产党事务支出 12.88 12.88  
208 社会保障和就业支出 36.92 36.92  
20805 行政事业单位离退休 36.92 36.92  
2080501   归口管理的行政单位离退休 36.92 36.92  
221 住房保障支出 3.82 3.82  
22102 住房改革支出 3.82 3.82  
2210201   住房公积金 3.82 3.82  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06表
部门:端州区史志办公室         单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 112.41  97.03 15.38
301 工资福利支出 56.29 56.29  
30101   基本工资 11.58 11.58  
30102   津贴补贴 37.41 37.41  
30103   奖金 5.8 5.8  
30104  社会保障缴费 1.5 1.5  
302 商品和服务支出 15.38   15.38
30201   办公费 1   1
30202   印刷费 10.84   10.84
30205   水费 0.16   0.16
30206   电费 0.37   0.37
30207   邮电费 0.4   0.4
30211   差旅费 0.38   0.38
30217  公务接待费 0.54   0.54
30226  劳务费 1.08   1.08
30228   工会经费 0.27   0.27
30229  其他交通费用 0.34   0.34
303 对个人和家庭的补助 40.74 40.74  
30302   退休费 36.92 36.92  
30311   住房公积金 3.82 3.82  
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:端州区史志办公室                     单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2 0 0 0 0 1.2 0.54 0 0 0 0 0.54
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
    1.因公出国(境)费支出0元,全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。
    2.公务用车购置0元;公务车保有量0辆,运行维护费支出0元。
    3.公务接待费支出0.54万元,接待8批、69人次,主要用于接待高要、鼎湖、德庆、封开、怀集方志办同行到我区调研、考察、交流。因工作需要,公务接待费比2014年增加0.13万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门:端州区史志办公室               单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,故本表无数据。
                         
项目支出绩效目标完成情况表
                        公开09表
部门:端州区史志办公室                       单位:万元
序号 项目名称 项目总预算 以往年度累计支出 年初结转和结余 部门预算批复金额 部门决算实际支出 年末结转和结余 年末项目累计支出 跨年度项目支出绩效总体目标 年度支出绩效目标 跨年度项目支出绩效总体目标完成情况 年度支出绩效目标完成情况
—— 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
—— 合计               —— —— —— ——
                         
                         
                         
                         
                         
  注:本单位无项目支出绩效目标项目,故本表无数据。