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肇庆市端州区妇女联合会2016年部门预算公开

来源:作者:发布时间:2017年12月11日 浏览次数: [字体: ] [收藏] [打印文章]

肇庆市端州区妇女联合会2016年部门预算公开(整改后公开)

 

2016年肇庆市端州区妇女联合会

预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

本单位职责范围为群众团体组织工作,设置2个股室:办公室和权益儿童部。

(二)人员构成情况

本单位核定编制人数8人,现有在编人员7人,离退休人员7人,全部人员属财政供给。

二、收入预算说明

2016年收入预算174.32万元,其中:财政拨款收入174.32万元,其他收入0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算174.32万元,其中:财政拨款支出174.32万元。其中:基本支出154.32万元,项目支出预算20万元。

2016年基本支出预算154.32万元,其中:工资福利支出64.30万元,对个人和家庭的补助82.06万元,商品和服务支出7.96万元,其他资本性支出等支出0万元。

2016年项目支出预算20万元,其中:一般公共服务支出20万元,其他项目支出0万元。

附件1

          

单位名称:区妇联    

 

 

单位:万元

                  

            

                   

2016年预算

            

2016年预算

一、预算拨款               

174.32

一、基本支出

154.32

    一般公共预算拨款

174.32

  工资福利支出

64.30

    基金预算拨款

 

  一般商品和服务支出

7.96

二、财政专户拨款

 

  对个人和家庭的补助

82.06

    教育收费

 

  其他资本性支出等

 

    其他财政收入拨款

 

 

 

三、其他资金

 

二、项目支出

20

    事业收入

 

  工资福利支出

 

    事业单位经营收入

 

  一般商品和服务支出

20

    其他收入

 

  对个人和家庭的补助

 

 

 

  对企事业单位的补贴

 

 

 

  债务利息支出

 

 

 

  基本建设支出

 

 

 

  其他资本性支出

 

 

 

  其他支出

 

 

 

 

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

         

174.32

  本 年 支 出 合 计

174.32

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、项目支出(单位自有资金)

 

 

 

七、结转下年

 

     

174.32

     

174.32

           

 


 

 

2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位名称:区妇联

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

**

1

2

3

4

5

6

合计

154.32

154.32

154.32

 

 

 

  基本支出

 

 

 

 

 

 

    工资福利支出

64.3

64.3

64.3

 

 

 

    商品和服务支出

7.96

7.96

7.96

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

82.06

82.06

82.06

 

 

 

    其他资本性等支出

 

 

 

 

 

 

                 


 

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称:

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

**

1

2

3

4

5

6

合计

20

20

20

 

 

 

巾帼建功

1

1

1

 

 

 

“平安家庭”创建

2

2

2

 

 

 

双学双比

1.5

1.5

1.5

 

 

 

村社区“妇女之家”建设

3

3

3

 

 

 

妇儿“两个规划”

10

10

10

 

 

 

工会经费

0.3

0.3

0.3

 

 

 

提前下达2016年省“妇女之家”示范点建设项目专项经费

2.2

2.2

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


 

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称:区妇联

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目名称

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算   拨款

基金预算拨款

合计

174.32

174.32

174.32

 

 

 

工资福利支出

64.30

64.30

64.30

 

 

 

  基本工资

19.20

19.20

19.20

 

 

 

  津贴补贴

33.99

33.99

33.99

 

 

 

  奖金

8.75

8.75

8.75

 

 

 

  社会保障缴费

2.36

2.36

2.36

 

 

 

  绩效工资

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

27.96

27.96

27.96

 

 

 

  办公费

21.70

21.70

21.70

 

 

 

  印刷费

 

 

 

 

 

 

  咨询费

 

 

 

 

 

 

  手续费

 

 

 

 

 

 

  水费

 

 

 

 

 

 

  电费

 

 

 

 

 

 

  邮电费

 

 

 

 

 

 

  物业管理费

 

 

 

 

 

 

  差旅费

 

 

 

 

 

 

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

  维修()

 

 

 

 

 

 

  租赁费

 

 

 

 

 

 

  会议费

 

 

 

 

 

 

  培训费

 

 

 

 

 

 

  公务接待费

 

 

 

 

 

 

  劳务费

 

 

 

 

 

 

  委托业务费

 

 

 

 

 

 

  工会经费

0.30

0.30

0.30

 

 

 

  福利费

0.70

0.70

0.70

 

 

 

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

  其他交通费用

3.06

3.06

3.06

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

  其他商品和服务支出

2.20

2.20

2.20

 

 

 

对个人和家庭的补助

82.06

82.06

82.06

 

 

 

  离休费

8.72

8.72

8.72

 

 

 

  退休费

38.98

38.98

38.98

 

 

 

  医疗费

 

 

 

 

 

 

  奖励金

 

 

 

 

 

 

  住房公积金

11.50

11.50

11.50

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

22.86

22.86

22.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称:区妇联

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目名称

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

合计

174.32

174.32

 

 

 

 

    [2012901]行政运行(群众团体事务)

142.82

142.82

 

 

 

 

[2210201]住房公积金

11.50

11.50

 

 

 

 

[2012999]其他群众团体事务支出

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


 

2016年“三公”经费预算表

单位名称:区妇联

 

单位:万元

项目

本年预算数

增减变化原因说明

合计

1.6

 

1、因公出国(境)费用

0.5

 

2、公务接待费

0.1

 

3、公务用车费

1

公车改革,公务用车使用率降低,运行费也相应减少。

其中:(1)公务用车运行维护费

1

 

      2)公务用车购置

0

 

 

 

 

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。