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2015年肇庆市端州区机关事务管理局决算公开

来源:作者:发布时间:2017年12月11日 浏览次数: [字体: ] [收藏] [打印文章]

  2015年端州区机关事务管理局决算基本情况说明(整改后公开)

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

内设7个机构:1、办公室;2、行政股;3、财务股;4、保卫股;5、公务车管理股;6、房屋资产股;7、接待办。

主要职责:负责全区机关后勤工作和公共机构节能工作的业务指导和监督检查,负责区机关大院和区机关住宅区的设施维护、基建维修、清洁卫生、绿化美化、安全保卫、综合治理及消防等管理工作,负责全区性大型会议、重大活动和处理突发事件的后勤保障工作,负责区直机关财务管理、公务接待、会务管理和公务用车管理工作。

(二)人员构成情况

在职编制人数43人,年末实有在职人数:32人(财政全额供给:32人、 经费自理0人),退休人数28人(财政全额供给28人,经费自理0人)。

(三)决算年度的主要工作任务

     严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支,厉行节约,确保全年支出不能突破预算指标,不给财政增加负担。

二、收入决算说明

2015年收入决算1736.54万元,其中:财政拨款收入1736.54万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算1746.4万元,其中:财政拨款支出1746.4万元,政府性基金预算拨款支出0万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出594.30万元,占34%,其中:工资福利支出314.79万元,对个人和家庭的补助195.08万元,商品和服务支出84.43万元,基本支出总额比2014年决算减少0.82万元,主要原因是公用经费减少;项目支出决算1152.11万元,占66%,主要支出项目为一般行政事务支出454.03万元,比2014年决算减少633.44万元,主要原因是项目调整。

    四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共110.5万元,具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出 0万元,全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次,与去年持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出35.54万元,主要包括:全年运行维护费支出35.54万元, 公务车保有量10辆, 平均每辆3.55万元。2015年预算数为45.73万,2014年实际支出49.4万元, 2015年决算支出比上年支出减少13.86万元,主要原因是节约措施取得成效。

3.公务接待费支出626万元,接待1160批次;接待人数11600人,主要用于单位按规定支出的各类公务接待支出。比上年增加9.85万元,主要原因是接待外商人数增加。

五、关于机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出84.43万元,比2014年减少68.38万元,主要原因是厉行节约,经费支出减少。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆10辆,一般公务用车10辆。

七、补充专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:主要是按规定动用的存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位统一管理的机关离退休人员的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。