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2016年端州区机关事务管理局预算公开

来源:作者:发布时间:2017年12月11日 浏览次数: [字体: ] [收藏] [打印文章]

2016年区机关事务管理局预算公开(整改后公开)

    一、部门基本情况

   (一)部门机构设置、职能

2016年,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。我局属于行政单位,执行行政单位会计制度,属于一级预算单位。

我局设7个内设机构:1、办公室;2、行政股;3、财务股;4、保卫股;5、公务车管理股;6、房屋资产股;7、接待办。

主要职责有:负责全区机关后勤工作和公共机构节能工作的业务指导和监督检查,负责区机关大院和区机关住宅区的设施维护、基建维修、清洁卫生、绿化美化、安全保卫、综合治理及消防等管理工作,负责全区性大型会议、重大活动和处理突发事件的后勤保障工作,负责区直机关财务管理、公务接待、会务管理和公务用车管理工作。

   (二)人员构成情况

在职编制人数32人,年末实有在职人数:31人(财政全额供给:31人、 经费自理0人),退休人数28人(财政全额供给28人,经费自理0人)。

    二、收入预算说明

    2016年收入预算1802.99万元,其中:一般预算拨款1802.99万元,非税收入安排拨款0万元。

    三、支出预算说明

    2016年支出预算1802.99万元,其中:财政拨款支出1802.99万元。2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出575.36万元,占32.00%,其中:工资福利支出331.92万元,对个人和家庭的补助215.08万元,商品和服务支出28.36万元,其他资本性支出等支出0元;项目支出预算1227.63万元,占68.00%,主要支出项目有:大院治安人员经费、大院公用经费、会议中心临工工资、社保、接待办经费和工会经费。  

基本支出预算总额比2015年增加144.15万元,主要原因是工资福利支出增加。项目支出预算总额比上年增加184.17万元,原因是2015年进行了项目调整。

    四、“三公经费”支出说明

    本部门2016年“三公经费”预算数为451万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行维护费48万元,公务接待费403万元。2016年“三公经费”预算支出比2015年“三公经费”预算数减少108.38万元,其中公务用车运行费用增加2.27万元,原因是车辆维修费用增加和油价上升;公务接待经费减少110.65万元,减少原因是厉行节约,接待经费减少。

    五、 机关运行经费支出说明

    2016年本部门机关运行经费财政拨款预算28.36万元,比2015年减少8.09万元,主要原因是:办公支出减少。机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    六、关于政府采购支出说明

    2016年本部门政府采购预算为0。

    七、关于国有资产占有使用情况

    截至2015年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,领导用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   八、关于项目支出绩效目标完成情况说明

   2016年我局没有申报支出绩效目标的项目。

   九、名词解释

    1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

    2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。

    3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

    5、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    7、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。